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貴陽市科學技術協會2018年度部門決算公開

發布日期:2019-08-05 14:56  來源:貴陽市科協  字體:【

 

貴陽市科學技術協會2018年度部門決算

目  錄

 

    一、貴陽市科學技術協會概況

   (一)主要職能

   (二)機構設置及部門決算構成

    二、貴陽市科學技術協會2018年度部門決算公開報表(見附表)

    三、貴陽市科學技術協會2018年度部門決算情況說明
  (一)貴陽市科學技術協會2018年度收入支出決算總體情況說明
   (二)貴陽市科學技術協會2018年度收入決算情況說明

   (三)貴陽市科學技術協會2018年度支出決算情況說明

   (四)貴陽市科學技術協會2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

   (五)貴陽市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   (六)貴陽市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   (七)貴陽市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   (八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

   (九)其他重要事項的情況說明

    四、名詞解釋

 

貴陽市科學技術協會2018年度

部門決算

 

    一、貴陽市科學技術協會概況

    (一)主要職能

    開展學術交流、活躍學術思想;普及科學知識,進行各種類型的實用技術培訓,推廣先進技術,開展青少年科技教育活動;拓寬民間國際科技交流渠道,發展同國內外的科學技術團體和科技工作者的交流與合作,促進我市對外開放和經濟發展;依法編輯出版學術刊物、科普讀物,征集、評選、匯編優秀學術論文;管理所屬市級學會,指導區、縣(市)科協市屬企事業科協的工作;舉辦院士專家論壇等高層次科技學術交流活動,開展院士專家高端智力人才考察等技術、服務活動。

    (二)機構設置及部門決算構成

    我單位是中共貴陽市委領導下的人民團體,屬全額預算管理的參公事業單位。本級內設9個部室,下屬1個全額補助事業單位。從預算構成看,貴陽市科學技術協會部門決算包括:本級決算、所屬事業單位貴陽科技館(貴陽市科學技術咨詢服務中心、貴陽市院士專家服務中心)決算。

    二、貴陽市科學技術協會2018年度部門決算公開報表(見附表)

    三、貴陽市科學技術協會2018年度部門決算情況說明
 (一)貴陽市科學技術協會2018年度收入支出決算總體情況說明
  貴陽市科學技術協會2018年度收支決算總計2475.71萬元,與2017年(1223.26)相比,增加1252.45萬元,增長102.39%。主要原因是:

    1、財政撥款收入增加1343.39萬元,主要因為:

  (1)本年調整、追加預算1378.06萬元,用于“貴陽科技館航天特色館及航天放飛中國夢科普巡展展覽活動”項目;

  (2)本年部分業務工作根據實際情況,資金(89.50萬元)是通過市級財政從我單位預算指標中直接劃至區縣級財政,所以收支均不在本級體現。

    2、其他收入(省級項目撥款)減少85.58萬元,對應支出亦減少。

  (二)貴陽市科學技術協會2018年度收入決算情況說明

    本年收入合計2355.32萬元,其中:財政撥款收入2349.47萬元,占99.75%;其他收入5.85萬元,占0.25%。

  (三)貴陽市科學技術協會2018年度支出決算情況說明

    本年支出合計2356.20萬元,其中:基本支出629.04萬元,占26.70 %;項目支出1727.16萬元,占73.30%。

  (四)貴陽市科學技術協會2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    貴陽市科學技術協會2018年度財政撥款收支決算總計2437.19萬元。與2017年(1095.18萬元)相比,增加1342.01萬元,增長122.54%。主要原因是:本年調整、追加預算1378.06萬元,用于“貴陽科技館航天特色館及航天放飛中國夢科普巡展展覽活動”項目;本年部分業務工作根據實際情況,資金(89.50萬元)是通過市級財政從我單位預算指標中直接劃至區縣級財政,所以收支均不在本級體現。

  (五)貴陽市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1、一般公共財政撥款支出決算總體情況 

    貴陽市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款支出 2352.34萬元,占本年支出合計(2356.20萬元)的99.84%。與2017年(1006.06萬元)相比,一般公共預算財政撥款支出增加1346.28萬元,增長133.82%。主要原因是:本年調整、追加預算1378.06萬元,用于“貴陽科技館航天特色館及航天放飛中國夢科普巡展展覽活動”項目;本年部分業務工作根據實際情況,資金(89.50萬元)是通過市級財政從我單位預算指標中直接劃至區縣級財政,所以收支均不在本級體現。

    2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    貴陽市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款支出2352.34萬元,主要用于以下方面:

    “2060701-機構運行”科目(類)支出595.96萬元,占25.33%;“2060702-科普活動”科目(類)支出311.64萬元,占13.25%;“2060799-其他科學技術普及支出”科目(類)支出1411.61萬元,占60.01%;“2069999-其他科學技術支出”科目(類)支出0.05萬元,占0.002%;“2210201-住房公積金”科目(類)支出33.07萬元,占1.41%。

    3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    貴陽市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2349.47萬元,支出決算為2352.34萬元,完成當年預算的100.12%。決算數大于預算數的主要原因是:機關部分以前年度項目在本年報賬列支。其中:

    (1)科學技術支出(類)—科學技術普及(款)—機構運行(項)。當年預算為596.11萬元,支出決算為595.96萬元,完成當年預算的99.97%。決算數小于預算數的主要原因是:本級2018年基本支出略有減少。 

    (2)科學技術支出(類)—科學技術普及(款)—科普活動(項)。當年預算為308.67萬元,支出決算為311.64萬元,完成當年預算的100.96%。決算數大于預算數的主要原因是:機關有以前年度事項在2018年報賬列支。

    (3)科學技術支出(類)—科學技術普及(款)—其他科學技術普及支出(項)。當年預算為1411.61萬元,支出決算為1411.61萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數。

    (4)科學技術支出(類)—其他科學技術支出(款)—其他科學技術支出(項)。當年預算為0萬元,支出決算為0.05萬元,決算數大于預算數的主要原因是:機關科技館基建專戶發生年度賬戶管理費等。

    (5)住房保障支出(類)—住房改革支出(款)—住房公積金(項)。當年預算為33.07萬元,支出決算為33.07萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數。

    (六)貴陽市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    貴陽市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出629.04萬元,其中:人員經費557.63萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費71.40萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

    (七)貴陽市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    1、“三公”經費財政撥款支出情況總體說明

    2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.92萬元,支出決算為4.25萬元,決算數小于預算數,主要原因是實際發生的公務用車運行維護費及公務接待事項低于預期。2018年度“三公經費”支出決算數比上年減少0.30萬元,降低6.59%,減少原因主要是公務用車運行維護費有所減少。其中,2018年無因公出國(境)費支出,與上年相比無增減;公務用車購置及運行維護費支出3.56萬元,占83.76%,比上年減少0.36萬元,降低9.18%,減少原因是公務用車使用率降低;公務接待費支出0.69萬元,占16.24%,比上年增加0.05萬元,增長7.81%,增加原因是本年度接待工作比2017年有增加。

    2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

   (1)因公出國(境)費支出0萬元。貴陽市科學技術協會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

   (2)公務用車購置及運行維護費3.56萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置0輛公務用車;公務用車運行維護費3.56萬元。主要用于油料、保險、維修及其他日常運行經費等。2018年,開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

   (3)公務接待費0.69萬元。具體是:

    國內公務接待支出0.69萬元,主要是餐費支出等。貴陽市科學技術協會2018年國內公務接待2批次,15人次。

   (八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

    2018年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支。

   (九)其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費支出情況

    2018年貴陽市科學技術協會機關運行經費支出60.92萬元,比2017年減少2.13萬元,降低3.38%,主要原因是壓縮了有關經費的開支,同時規范了機關運行經費的財務核算  。

    2、政府采購支出情況

    2018年貴陽市科學技術協會政府采購支出總額1361.16萬元,其中:政府采購貨物支出4.93萬元、政府采購服務支出1356.23萬元,授予中小企業合同金額61.16萬元,占政府采購支出總額的4.49%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    3、國有資產占用情況

    截至2018年12月31日,貴陽市科學技術協會共有車輛2輛,其中,其中:機要通信用車2輛;單位無價值50萬元以上通用設備,單位無價值100萬元以上的專用設備。

    4、2018年貴陽市科學技術協會年度預算績效情況說明

  (1)預算績效管理工作開展情況

    根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計10個項目進行了績效自評,涉及資金1720.28萬元,自評覆蓋率達到100%。

   (2)部分項目支出績效自評結果

    項目一:“科普軟科學研究課題經費”項目

    根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為100分。

項目支出績效自評表

(   2018 年度)

項目名稱

科普軟科學研究課題經費 

  主管部門及代碼


實施單位

貴陽市科學技術協會 

資金來源

資金總額(萬元)

34.98

財政資金

34.98

其中:本級安排

34.98

其他資金


績效目標

項目績效目標

目標完成情況

開展軟科學研究課題工作。完成課題征集申報、立項評審、公告、結題評審及編印成果匯編等工作

1、完成市科協系統軟科學研究課題申報、立項、結題等工作;

2、對完成的27個課題成果進行匯編;同時,及時向黨委政府報送科技工作者建議。

 

自評價分數

100 

 

項目二:“學術工作及學會建設經費”項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為100分。

項目支出績效自評表

(   2018年度)

項目名稱

學術工作及學會建設經費

  主管部門及代碼


實施單位

貴陽市科學技術協會 

資金來源

資金總額(萬元)

87.46

財政資金

87.46

其中:本級安排

87.46

其他資金


績效目標

項目績效目標

目標完成情況

1.開展2018年度“貴陽市科協重點學術活動項目資助活動”,完成對學會申報項目的申報、評審并下撥項目資助經費;

2.開展2018年度“黨建強會”活動,完成對學會申報項目的申報、評審并下撥項目資助經費;

3.開展2018年度“學會服務站”工作,完成對學會申報項目的申報、評審并下撥項目資助經費;

4.開展“急約即到”活動。

1.根據《貴陽市科學技術協會重點學術活動項目資助管理辦法》規定,對“蔬菜病蟲害綠色防控技術培訓”等15個項目進行資助,共計資助47.7萬元;2.按照《貴陽市科協關于學會服務站工作的意見》《學會服務站暫行管理辦法》文件要求,建立學會服務站8個,撥付啟動經費共計24萬元;3.2017年,市科協協同各學會、協會、研究會到開陽、息烽、烏當、白云、修文、花溪等地為農戶提供“急約即到”服務100余次,服務群眾1萬余人次;4.根據《貴陽市科協“黨建強會”活動項目資助管理辦法》,對貴陽市老科技工作者協會、貴陽市癌癥康復協會申報的兩個項目進行資助,撥付啟動經費8萬元。

自評價分數

100 

 

項目三:“貴陽科技館航天特色館及航天放飛中國夢科普巡展展覽活動經費”項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為100分。

項目支出績效自評表

(   2018年度)

項目名稱

貴陽科技館航天特色館及航天放飛中國夢科普巡展展覽活動經費

  主管部門及代碼


實施單位

貴陽市科學技術協會 

資金來源

資金總額(萬元)

1378.06

財政資金

1378.06

其中:本級安排

1378.06

其他資金


績效目標

項目績效目標

目標完成情況

1、 舉辦“航天放飛中國夢”科普巡展;

2、 啟動貴陽科技館航天特色館設計與實施

1、2018年11月2日-30日,“航天放飛中國夢”科普巡展順利舉行,期間發生后勤保障等工作經費78.06萬元;

2、貴陽科技館航天特色館設計與實施同步啟動,我單位按合同支付進度款1300萬元。

自評價分數

100 

    四、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  (二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

  (四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

  (六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

  (七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  (九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

  (十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

  (十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十七)科學技術支出(類)—科學技術普及(款)—機構運行(項):為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十八)科學技術支出(類)—科學技術普及(款)—機構運行(項):反映科普事業單位的基本支出。

  (十九)科學技術支出(類)—科學技術普及(款)—科普活動(項),反映用于開展科普活動的支出。

  (二十)科學技術支出(類)—科學技術普及(款)—-其他科學技術普及支出(項):反映其他用于科普技術普及方面的支出。

  (二十一)科學技術支出(類)—其他科學技術支出(款)—-其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

  (二十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

附表:貴陽市科學技術協會2018年度部門決算


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