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貴陽市科學技術協會2019年部門決算

發布日期:2020-08-04 10:39  來源:財務室  字體:【


目錄

 

一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2019年度部門決算公開報表(見附表)

三、2019年度部門決算情況說明
  (一)2019年度收入支出決算總體情況說明
    (二)2019年度收入決算情況說明

(三)2019年度支出決算情況說明

(四)2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)2019年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)預算績效情況說明

)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

五、附件

 

 

一、貴州省貴陽市科學技術協會概況

(一)主要職能

1、貴陽市科學技術協會本級主要職能:

認真履行為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務的職責定位,促進科技的繁榮和發展,促進科技的普及和推廣,促進科技人才的成長和提高,反映科技工作者的意見建議,維護科技工作者的合法權益,營造良好科學文化氛圍,堅定不移走中國特色社會主義群團發展道路,不斷增強政治性、先進性和群眾性,建設開放型、樞紐型、平臺型科協組織,把廣大科技工作者更加緊密地團結凝聚在黨的周圍。

2、貴陽科技館(貴陽市院士專家服務中心、貴陽市科學技術咨詢服務中心)主要職能:

開展院士專家高端智力人才考察等技術、服務活動;搭建決策咨詢、科技咨詢及項目合作交流服務平臺;建立院士專家技術信息、科技項目資源庫,完善科技人才培養合作機制;舉辦“院士專家論壇”等高層次科技學術交流論壇報告會活動;開展院士專家高端治理人才考察、調研、論證、評審等技術服務活動。

(二)機構設置及部門決算單位構成

1、貴陽市科學技術協會本級是中共貴陽市委領導下的人民團體,為參照公務員管理事業單位,具體由7個部室構成,分別為辦公室、科學普及部(市全民科學素質行動計劃綱要領導小組辦公室)、學會學術部、調研宣傳部、組織人事部、企事業工作部、市反邪教協會辦公室。

2、下設1個直屬全額補助事業單位:貴陽科技館(貴陽市院士專家服務中心、貴陽市科學技術咨詢服務中心)。

從預算單位構成看,貴州省貴陽市科學技術協會部門決算包括:本級決算、所屬貴陽科技館決算。

二、貴州省貴陽市科學技術協會2019年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省貴陽市科學技術協會2019年度部門決算情況說明
  (一)貴州省貴陽市科學技術協會2019年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省貴陽市科學技術協會2019年度收支決算總計1,821.14萬元,與2018年相比,減少654.57萬元,降低26.44%。主要原因是:貴陽科技館航天特色館及航天放飛中國夢科普巡展展覽活動”項目,2019年根據合同條款安排了財政專項資金預算2000萬元,按照合同進度實際申請撥付了656.5萬元、項目監理服務合同進度款20.02萬元

(二)貴州省貴陽市科學技術協會2019年度收入決算情況說明

本年收入合計1,701.63萬元,其中:財政撥款收入1,688.4萬元,占99.22%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入13.23萬元,占0.78%。

(三)貴州省貴陽市科學技術協會2019年度支出決算情況說明

本年支出合計1,700.63萬元,其中:基本支出713.17萬元,占41.94%;項目支出987.46萬元,占58.06%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省貴陽市科學技術協會2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省貴陽市科學技術協會2019年度財政撥款收支決算總計1,773.24萬元。與2018年相比,減少663.95萬元,降低27.24%。主要原因是:貴陽科技館航天特色館及航天放飛中國夢科普巡展展覽活動”項目,2019年根據合同條款安排了財政專項資金預算2000萬元,按照合同進度實際申請撥付了656.5萬元、項目監理服務合同進度款20.02萬元 

(五)貴州省貴陽市科學技術協會2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省貴陽市科學技術協會2019年度一般公共預算財政撥款支出1,688.4萬元,占本年支出合計的99.28%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少663.95萬元,降低28.22%。主要原因是:貴陽科技館航天特色館及航天放飛中國夢科普巡展展覽活動”項目,2019年根據合同條款安排了財政專項資金預算2000萬元,按照合同進度實際申請撥付了656.5萬元、項目監理服務合同進度款20.02萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴陽市科學技術協會2019年度一般公共預算財政撥款支出1,688.4萬元,主要用于以下方面:

“2060701-機構運行”科目(類)支出597.51萬元,占35.39%;“2060702-科普活動”科目(類)支出284.72萬元,占16.86%;“2060799-其他科學技術普及支出”科目(類)支出690.51萬元,占40.90%;“208-社會保障和就業支出”科目(類)支出35.22萬元,占2.09%;“210-衛生健康支出”科目(類)支出32.96萬元,占1.95%;“2210201-住房公積金”科目(類)支出47.48萬元,占2.81%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省貴陽市科學技術協會2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1,688.4萬元,支出決算為1,688.4萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數

(六)貴州省貴陽市科學技術協會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省貴陽市科學技術協會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出713.17萬元,其中:人員經費617.93萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費95.24萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省貴陽市科學技術協會2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出情況總體說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.71萬元,支出決算為4.35萬元,決算數小于預算數,主要原因是本年度接待工作比2018年有所減少

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算4.35萬元,比上年增加0.11萬元,增長2.51%,增加原因是公務用車頻率略有增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出4.14萬元,占95.18%,比上年增加0.59萬元,增長16.45%,增加原因是公務用車頻率略有增加;公務接待費支出0.21萬元,占4.82%,比上年減少0.48萬元,降低69.52%,減少原因是本年度接待工作略有減少。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。

2)公務用車購置及運行維護費4.14萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費4.14萬元。主要用于油料、保險、維修及其他日常運行經費等2019年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3)公務接待費0.21萬元。具體是:國內公務接待支出0.21萬元,主要是餐費支出等。貴州省貴陽市科學技術協會2019年國內公務接待2批次,19人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴陽市科學技術協會2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支

(九)預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2019年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計8個項目進行了績效自評,涉及資金975.23萬元,自評覆蓋率達到100%

2、項目支出績效自評報告

(十)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2019年貴州省貴陽市科學技術協會機關運行經費支出81.94萬元,比2018年增加21.02萬元,增長34.5%,主要原因是機關在職人員及離退休人員其它公用經費的增加

2、政府采購支出情況

2019年貴州省貴陽市科學技術協會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,貴州省貴陽市科學技術協會共有車輛2輛,其中,機要通信用2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項):為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項):反映科普事業單位的基本支出。

(十九)科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項),反映用于開展科普活動的支出。

(二十)科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):反映其他用于科普技術普及方面的支出。

(二十一)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

五、附件、科普軟科學研究課題經費項目支出績效自評價報告

項目支出績效自評表

( 2019年度)

項目名稱

科普軟科學研究課題經費 

  主管部門及代碼


實施單位

貴陽市科學技術協會 

資金來源

資金總額(萬元)

35

財政資金

35

其中:本級安排

35

其他資金


績效目標

項目績效目標

目標完成情況

開展軟科學研究課題工作。完成課題征集申報、立項評審、公告、結題評審及編印成果匯編等工作

1、完成市科協系統軟科學研究課題申報、立項、結題等工作;

2、對完成的課題成果進行匯編;同時,及時向黨委政府報送科技工作者建議。

 

自評價分數

100 

2學術工作及學會建設經費項目支出績效自評價報告

( 2019年度)

項目名稱

學術工作及學會建設經費

  主管部門及代碼


實施單位

貴陽市科學技術協會 

資金來源

資金總額(萬元)

65

財政資金

65

其中:本級安排

65

其他資金


績效目標

項目績效目標

目標完成情況

1.開展2019年度“貴陽市科協重點學術活動項目資助活動”,完成對學會申報項目的申報、評審并下撥項目資助經費;

2.開展2019年度“黨建強會”活動,完成對學會申報項目的申報、評審并下撥項目資助經費;

3.開展“急約即到”活動。

1.根據《貴陽市科學技術協會重點學術活動項目資助管理辦法》規定,對“社會力量如何助力社區服務建設學術交流活動”等項目進行資助;2、協同各學會、協會、研究會到開陽、息烽、烏當、白云、修文、花溪等地為農戶提供“急約即到”服務90余次,服務群眾5000余人次;3.根據《貴陽市科協“黨建強會”活動項目資助管理辦法》,對貴陽市老科技工作者協會等申報的項目進行資助。

自評價分數

100 

 

   附件:貴州省貴陽市科學技術協會2019年決算表:貴州省貴陽市科學技術協會2019年決算.XLS


 

 

 


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